Uchwała Nr XXIII/264/06

UCHWAŁA NR XXIII/264/06
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 16 października 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ,pkt. 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45,poz. 319/) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 398.137 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6339 o kwotę - 35.163 zł
Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinansowanie projektu nr Z/2.20/III/3.2/48/05 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczele i we wsi Biała Straż realizowanego w 2005 r. w ramach ZPORR;

2) Dz. 630 rozdz. 63095 § 0970 o kwotę - 8.000 zł
Wpływy z różnych dochodów ( refundacja poniesionych wydatków w 2005 r. na program " Kraina Żubra" w ramach pilotażowego programu Leader +;

3) Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę - 80.000 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody ponadplanowe ( sprzedaż działek);

4) Dz. 710 rozdz. 71035 § 2020 o kwotę - 3.000 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;

5) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6260 o kwotę - 50.000 zł
Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realziacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;

6) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6290 o kwotę - 60.000 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł;

7) Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę - 1.462 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauki języka angielskiego w I klasach szkół podstaowoych);

8) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę - 160.512 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wypłata świadczeń rodzinnych.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 58.692 zł , w tym:

1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę - 6.905 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. - wkład z budżetu państwa;

2) Dz. 600 rozdz.60016 § 6298 o kwotę - 51.787 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł.

Wartośc zadania po porzeprowadzeniu przetargu uległa zmniejszeniu - wkład ze ZPORR.

§ 3. Zwiekszyć plan wydatków budzetowych o kwotę - 398.137 zł, w tym:

1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 10.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dodatkowe roboty na odcinku drogi gminnej nr 109150B we wsi Saki;

2) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę - 600 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

3) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę - 14.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników;

4) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę - 2.600 zł
Składki na fundusz pracy;

5) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę - 400 zł
Składki na fundusz pracy;

6) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 o kwotę - 21.490 zł
Odszkodowanie dla PKP S.A za nabycie prawa własności do nieruchomości zajetych pod drogę gminną Kleszaczele-Repczyce;

7) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4270 o kwotę - 3.000 zł
Zakup usług remontowych - utrzymanie grobów wojennych ;

8) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4210 o kwotę - 200 zł
Zakup materiałów i wyposażenia;

9) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę - 400 zł
Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego - koszty opłaty komorniczej za realizację tytułów wykonawczych;

10) Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę - 48 zł
Wydatki osobowe niezaliczopne do wynagrodzeń;

11) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę - 5.100 zł
Zakup materiałów i wyposażenia;

12) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę - 1.000 zł
Zakup energii;

13) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę - 500 zł
Zakup uslug remontowych;

14) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę - 3.000 zł
Zakup usług pozostałych;

15) Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę - 575 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania w ramach programu wdrażanie elektroniczych usług dla ludności w woj. Podlaskim;

16) Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020 o kwotę - 2.000 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla uczestników drużyny młodzieżowej OSP w zawadach );

17) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę - 1.000 zł
Zakup usług pozostalych;

18) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę - 130.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - karosacja samochodu OSP;

19) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę - 1.219 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników;

20) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę - 213 zł
Skladki na ubezpieczenia społeczne;

21) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę - 30 zł
Fundusz pracy,- koszty wynagrodzenia za nauczanie języka angielskiego;

22) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę - 5.000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opon do autobusu;

23) Dz. 801 rozdz. 80104 § 2510 o kwotę - 10.000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - przedszkola;

24) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę - 6.000 zł
Wynagrodzdenia osobowe pracowników;

25) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 o kwotę - 1.100 zł
Skladki na ubezpieczenia społeczne;

26) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę - 150 zł
Składki na fundusz pracy;

27) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę - 157.000 zł
Świadczenia społczne - wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;

28) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę - 3.512 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych ;

29) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę - 10.000 zł
Świadczenia społeczne - zakup obiadów dla uczniów najuboższych w szkołach ;

30) Dz. 921 rozdz. 92195 § 6059 o kwotę - 8.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dodatkowe roboty na realizacji inwestycji "Hładyszka tradycji centrum turystyczne edukacyjno-kulturowe".

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 158.692 zł, w tym:

1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę - 106.905 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ;

2) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 o kwotę - 51.787 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych nr 109150B i 109155B na odcinku dr. Nr 66 Zaleszany -Saki - dotacja z budżetu państwa i dotacja ze ZPORR . Wartość zadania po przeprowadzeniu przetargu uległa zmniejszeniu. Zmniejszono również zaplanowany kredyt na modernizację drogi gminnej Kleszczele-Repczyce o kwotę 100.000 zł.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

1) Zwiekszyc plan wydatków o kwotę - 2.000 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 o kwotę - 1.000 zł
Zakup usług pozostalych,

b) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę - 1.000 zł
Zakup usług pozostałych;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.000 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę - 1.000 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

b) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę - 1.000 zł
Zakup usług pozostałych.

§ 6. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następująco:

1) Zwiększyć plan przychodów o kwotę - 8.000 zł, w tym:
Dobrowolne wpłaty na rzecz funduszu o kwotę - 8.000 zł

2) Zwiekszyc plan wydatków o kwotę - 8.000 zł, w tym:

a) Dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości o kwotę - 4.000 zł,

b) Porządkowanie wysypiska o kwotę - 4.000 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: